肆客足球

阳泉市工业和信息化局

2020年度部门决算说明

第一部分  概况

一、本部门职责

单位主要职能为贯彻执行国家、省经济和信息化工作的法律、法规、和方针、政策；研究制定肆客足球经济和信息化工作的政策、制度并组织实施；提出肆客足球新型工业化发展战略和政策，协调解决肆客足球新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议等。

二、机构设置情况

决算部门：阳泉市工业和信息化局

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3202.47万元、支出总计3202.47万元。与2019年相比，收入总计增加1450.58万元，增加82.8%，支出总计增加1413.99万元，增加79.06%。主要原因是增加抗疫特别国债和疫情专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3202.47万元，其中：财政拨款收入3202.47万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3202.47万元，其中：基本支出1747.77万元，占比54.57%；项目支出1454.7万元，占比45.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3202.47万元、支出总计3202.47万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1450.58万元，增加82.8%，财政拨款支出总计增加1413.99万元，增加79.06%。主要原因是增加防疫应急物资保障体系建设补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2852.46万元，占本年支出合计的89.07%。与2019年相比，财政拨款支出增加1063.98万元，增加59.49%。主要原因是增加防疫应急物资保障体系建设补助资金。其中，人员经费1624.60万元，占比56.96%，日常公用经费1227.86万元，占比43.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2852.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.07万元，占2.21%；社会保障和就业（类）支出143.37万元，占5.03%；卫生健康（类）支出52.47万元，占1.84%；交通运输（类）支出3.07万元，占0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出1579.28万元，占55.36%；住房保障（类）支出11.2万元，占0.4%；粮油物资储备（类）支出1000万元，占35.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1570.78万元，支出决算2852.46万元，完成年初预算的181.6%。其中：

一般公共服务支出年初预算64.27万元，支出决算63.07万元，完成年初预算的98.13%，用于解决纪检专项办公经费、“96302”企业热线专项经费等专项工作的支出，较2019年决算的1453.25万元，减少1390.18万元，下降95.66%，主要原因是2020年经济科目变更，由一般公共服务支出“2010401行政运行”变更为工业和信息产业监管“2150501行政运行”；

社会保障和就业（类）支出年初预算121.32万元，支出决算143.37万元，完成年初预算的118.17%，用于解决职工社保缴纳，较2019年决算的132.22万元，增加11.15万元，增加8.43%，主要原因是按照人员调资后的新基数缴纳社保；

卫生健康（类）年初预算55.23万元，支出决算52.47万元，完成年初预算的95%，用于缴纳职工医保，较2019年决算的45.48万元，增加6.99万元，增加15.37%，主要原因是医保调基数，按照人员调资后的新基数缴纳；

交通运输（类）年初预算0万元，支出决算3.07万元，用于铁路道口专项工作，较2019年决算的0万元，增加3.07万元，主要原因是2019年未有此项目；

资源勘探工业信息等（类）年初预算1260.91万元，支出决算1579.28万元，完成年初预算的125.25%，用于日常公用支出及人员支出，较2019年决算的157.53万元，增加1421.75万元，主要原因是经济科目变化，由“2010401行政运行”变更为“2150501行政运行”；

住房保障（类）年初预算69.05万元，支出决算11.2万元，用于缴纳职工公积金，较2019年决算的0万元，增加11.2万元，主要原因是功能科目变更；

粮油物资储备（类）年初预算0万元，支出决算1000万元，用于防疫应急物资保障体系建设补助资金，较2019年决算的0万元，增加1000万元，原因是新增功能科目，用于疫情防控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1747.77万元，其中：人员经费1620.39万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费127.38万元，主要包括办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.35万元，支出决算0.27万元，完成预算的11.49%，比2019年减少11.96万元，下降97.8%，主要原因是：公车改革，相关公务用车运行维护费均不在本部门列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.35万元，支出决算0.27万元，比2019年减少11.96万元，下降97.8%，主要原因是：公车改革，相关公务用车运行维护费均不在本部门列支。支出中，国内公务接待4批次，共计15人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出117.28万元，比2019年的142.13万元减少24.85万元，降低17.48%。主要原因是：减少了公务用车维护费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购服务支出13.23万元。政府采购授予中小企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度“‘96302’企业服务热线专项经费”“万名干部入企办公经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.47万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     “96302”企业服务热线专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照96302企业服务热线“一号接听、一网办理、高效快捷、精准服务”的建设思路，将现有的热线系统扩容升级，最大限度方便企业反映问题；二是最高效率受理协调问题，为企业提供最优服务。发现的主要问题及原因：政策知晓率和业务办结率还需继续完善。下一步改进措施：提高办结率和政策的宣传。

万名干部入企办公经费项目绩效自评综述：依据阳办字【2019】7号，抽调干部对肆客足球151户规模以上企业和36户小升规重点企业和全部农村行政村开展入企进村服务工作。企业服务以来，肆客足球93个入企服务小组共收集到企业反映的各类问题304个，目前已全部得到解决，从已收集企业填报的回访反馈情况看，企业总体反响良好，本次入企服务工作得到企业的热烈欢迎和高度赞誉，取得了实实在在的成效。项目绩效目标完成情况：一是按照要求，编印了干部入企政策汇编等资料各800余套，第一时间发放的入企干部手中。；二是入企服务以来，肆客足球93个入企服务小组共收集到企业反映的各类问题304个，目前已全部得到解决。下一步改进措施：一是继续保证入企服务工作的衔接性；二是做好后续的跟进工作，保证效果的延续性。

（3）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评采取资料法和实地考察法相结合的方式来获取评价所需依据，通过查阅项目申报、评审及监督资料相结合的方式进行评价。根据要求，从保障企业咨询效果、提高服务企业效率的因素考虑，我部门对工信局的资金项目进行了整体评价。2020年度工信局项目资金使用综合评价等级为优。

（见附件《2020年工信局项目绩效评价报告》）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。