时间:2019-09-16 09:14:00 大 中 小 来源:
阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
2018年度部门决算公开说明
二○一九年九月
第一部分 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会(单位)概况
(一)主要职能
1、根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
5、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作,指导国有企业的法律顾问工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算方面的管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算的编制和执行等工作。
7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成:
决算部门:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会为一级预算单位,无下属单位
序号 |
所属单位名称 |
1 |
阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
982,747,532.05 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
333,815,064.66 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
9,720,000.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
90,280,000.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
337,800,975.07 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
495,488,516.98 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
49,977,000.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
10,380,000.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
862,300.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
982,747,532.05 |
本年支出合计 |
58 |
994,508,792.05 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
11,761,260.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
11,761,260.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
0.00 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
0.00 |
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
总计 |
34 |
994,508,792.05 |
总计 |
68 |
994,508,792.05 |
二、收入决算表
2018年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
982,747,532.05 |
982,747,532.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
9,720,000.00 |
9,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
9,720,000.00 |
9,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
9,720,000.00 |
9,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
90,280,000.00 |
90,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20703 |
体育 |
90,280,000.00 |
90,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070307 |
体育场馆 |
90,280,000.00 |
90,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
337,800,975.07 |
337,800,975.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20806 |
企业改革补助 |
230,272,084.00 |
230,272,084.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
42,069,484.00 |
42,069,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
188,202,600.00 |
188,202,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
107,528,891.07 |
107,528,891.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
107,528,891.07 |
107,528,891.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
483,727,256.98 |
483,727,256.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
148,374,592.32 |
148,374,592.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
148,374,592.32 |
148,374,592.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
333,815,064.66 |
333,815,064.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
131,502,000.00 |
131,502,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120810 |
棚户区改造支出 |
86,150,000.00 |
86,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
116,163,064.66 |
116,163,064.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,537,600.00 |
1,537,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,537,600.00 |
1,537,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
49,977,000.00 |
49,977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21499 |
其他交通运输支出 |
49,977,000.00 |
49,977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2149901 |
公共交通运营补助 |
49,977,000.00 |
49,977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,380,000.00 |
10,380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
10,200,000.00 |
10,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
10,200,000.00 |
10,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21507 |
国有资产监管 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
862,300.00 |
862,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
862,300.00 |
862,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210103 |
棚户区改造 |
862,300.00 |
862,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
994,508,792.05 |
0.00 |
994,508,792.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
9,720,000.00 |
0.00 |
9,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
9,720,000.00 |
0.00 |
9,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
9,720,000.00 |
0.00 |
9,720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
90,280,000.00 |
0.00 |
90,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20703 |
体育 |
90,280,000.00 |
0.00 |
90,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070307 |
体育场馆 |
90,280,000.00 |
0.00 |
90,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
337,800,975.07 |
0.00 |
337,800,975.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20806 |
企业改革补助 |
230,272,084.00 |
0.00 |
230,272,084.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
42,069,484.00 |
0.00 |
42,069,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
188,202,600.00 |
0.00 |
188,202,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
107,528,891.07 |
0.00 |
107,528,891.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
107,528,891.07 |
0.00 |
107,528,891.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
495,488,516.98 |
0.00 |
495,488,516.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
148,374,592.32 |
0.00 |
148,374,592.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
148,374,592.32 |
0.00 |
148,374,592.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
345,576,324.66 |
0.00 |
345,576,324.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
131,502,000.00 |
0.00 |
131,502,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120810 |
棚户区改造支出 |
86,150,000.00 |
0.00 |
86,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
127,924,324.66 |
0.00 |
127,924,324.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,537,600.00 |
0.00 |
1,537,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,537,600.00 |
0.00 |
1,537,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
49,977,000.00 |
0.00 |
49,977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21499 |
其他交通运输支出 |
49,977,000.00 |
0.00 |
49,977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2149901 |
公共交通运营补助 |
49,977,000.00 |
0.00 |
49,977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,380,000.00 |
0.00 |
10,380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
10,200,000.00 |
0.00 |
10,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
10,200,000.00 |
0.00 |
10,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21507 |
国有资产监管 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
862,300.00 |
0.00 |
862,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
862,300.00 |
0.00 |
862,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210103 |
棚户区改造 |
862,300.00 |
0.00 |
862,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
648,932,467.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
333,815,064.66 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
9,720,000.00 |
9,720,000.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
90,280,000.00 |
90,280,000.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
337,800,975.07 |
337,800,975.07 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
495,488,516.98 |
149,912,192.32 |
345,576,324.66 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
49,977,000.00 |
49,977,000.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
10,380,000.00 |
10,380,000.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
862,300.00 |
862,300.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
982,747,532.05 |
本年支出合计 |
54 |
994,508,792.05 |
648,932,467.39 |
345,576,324.66 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
11,761,260.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
11,761,260.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
994,508,792.05 |
总计 |
60 |
994,508,792.05 |
648,932,467.39 |
345,576,324.66 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
648,932,467.39 |
0.00 |
648,932,467.39 |
||||
205 |
教育支出 |
9,720,000.00 |
0.00 |
9,720,000.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
9,720,000.00 |
0.00 |
9,720,000.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
9,720,000.00 |
0.00 |
9,720,000.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
90,280,000.00 |
0.00 |
90,280,000.00 |
|||
20703 |
体育 |
90,280,000.00 |
0.00 |
90,280,000.00 |
|||
2070307 |
体育场馆 |
90,280,000.00 |
0.00 |
90,280,000.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
337,800,975.07 |
0.00 |
337,800,975.07 |
|||
20806 |
企业改革补助 |
230,272,084.00 |
0.00 |
230,272,084.00 |
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
42,069,484.00 |
0.00 |
42,069,484.00 |
|||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
188,202,600.00 |
0.00 |
188,202,600.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
107,528,891.07 |
0.00 |
107,528,891.07 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
107,528,891.07 |
0.00 |
107,528,891.07 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
149,912,192.32 |
0.00 |
149,912,192.32 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
148,374,592.32 |
0.00 |
148,374,592.32 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
148,374,592.32 |
0.00 |
148,374,592.32 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,537,600.00 |
0.00 |
1,537,600.00 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,537,600.00 |
0.00 |
1,537,600.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
49,977,000.00 |
0.00 |
49,977,000.00 |
|||
21499 |
其他交通运输支出 |
49,977,000.00 |
0.00 |
49,977,000.00 |
|||
2149901 |
公共交通运营补助 |
49,977,000.00 |
0.00 |
49,977,000.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,380,000.00 |
0.00 |
10,380,000.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
10,200,000.00 |
0.00 |
10,200,000.00 |
|||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
10,200,000.00 |
0.00 |
10,200,000.00 |
|||
21507 |
国有资产监管 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
862,300.00 |
0.00 |
862,300.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
862,300.00 |
0.00 |
862,300.00 |
|||
2210103 |
棚户区改造 |
862,300.00 |
0.00 |
862,300.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
180,000.00 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
180,000.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
— |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
548,752,467.39 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
100,000,000.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
548,752,467.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
100,000,000.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
0.00 |
|
公用经费合计 |
648,932,467.39 |
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(本年无数据)
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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金额单位:元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,761,260.00 |
333,815,064.66 |
345,576,324.66 |
0.00 |
345,576,324.66 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
11,761,260.00 |
333,815,064.66 |
345,576,324.66 |
0.00 |
345,576,324.66 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,761,260.00 |
333,815,064.66 |
345,576,324.66 |
0.00 |
345,576,324.66 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
131,502,000.00 |
131,502,000.00 |
0.00 |
131,502,000.00 |
0.00 |
|||
2120810 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
86,150,000.00 |
86,150,000.00 |
0.00 |
86,150,000.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,761,260.00 |
116,163,064.66 |
127,924,324.66 |
0.00 |
127,924,324.66 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、部门决算公开相关信息统计表
(本年无数据)
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开09表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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金额单位:元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
|
|
货物 |
2 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
|
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二、机关运行经费 |
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项目 |
|
统计数 |
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(一)行政单位 |
5 |
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|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
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三、国有资产占用情况 |
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(一)车辆数合计(辆) |
7 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
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|
2.主要领导干部用车 |
9 |
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3.机要通信用车 |
10 |
|
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4.应急保障用车 |
11 |
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|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
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8.其他用车 |
15 |
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(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
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(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
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注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计98274.75万元,支出总计99450.88万元,与2017年度决算数相比,收入增加82542.03万元,增加424.65%,支出增加83718.16万元,增加432.13%,主要原因是:机构改革,增加煤气热力自来水交通公司等单位的企业补助。
二、关于阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度收入决算情况说明
本年收入合计98274.75万元,其中:财政拨款收入98274.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度支出决算情况说明
本年支出合计99450.88万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出99450.88万元,占100%;经营支出0万元,占0%。
四、关于阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2017年度决算数相比,财政拨款收入增加82542.03万元,增加424.65%。财政拨款支出增加83718.16,增加432.13%,主要原因是:机构改革,增加煤气热力自来水交通公司等单位的企业补助。
五、关于阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加83718.16万元,增加432.13%。主要原因是:机构改革,增加煤气热力自来水交通公司等单位的企业补助。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于教育支出972 万元,占0.98%,与2017年度决算数相比,增加972万元,增加100%。主要原因是:其他教育费附加安排的支出。财政拨款支出主要用于文化体育与传媒支出9028万元,占9.08%,与2017年度决算数相比,增加9028万元,增加100 %。主要原因是:二青会射击射箭场馆建设资金。财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出33780.1 万元,占33.97%,与2017年度决算数相比,增加19583.79万元,增加37.95%。主要原因是:机构改革,增加煤气热力自来水交通公司等单位的企业补助。财政拨款支出主要用于城乡社区支出49548.85万元,占49.82%,与2017年度决算数相比,增加49548.85万元,增加100%。主要原因是:城投公司城市建设支出和棚户区改造支出。财政拨款支出主要用于交通运输支出4997.7万元,占5.03%,与2017年度决算数相比,增加4997.7万元,增加5.03%。主要原因是:交通公司公共交通运营补助。财政拨款支出主要用于资源勘探信息等支出1038万元,占1.04%,与2017年度决算数相比,增加1001.46万元,增加2640.72%。主要原因是: 工业和信息产业支持支出及国有资产监管一般行政管理事务支出。财政拨款支出主要用于住房保障支出86.23万元,占5.03%,与2017年度决算数相比,增加4997.7万元,增加0.09%。主要原因是:棚户区改造保障性安居工程支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
与2017年度决算数相比,商品和服务支出减少87.69万元,减少82.97 %。具体原因:机构改革,国资委并入经信委。与2017年度决算数相比,资本性支出增加10000万元,增加100%。具体原因: 基础设施建设支出。与2017年度决算数相比,对企业补助增加54875.25万元,增加100%。具体原因:机构改革,增加煤气热力自来水交通公司等单位的企业补助。与2017年度决算数相比,工资福利支出减少382.98万元,减少100%。具体原因:机构改革,国资委并入经信委。与2017年度决算数相比,对个人和家庭的补助减少77.92万元,减少100%。具体原因:机构改革,国资委并入经信委。与2017年度决算数相比,对企事业单位的补贴减少14153.18万元,减少100%。具体原因:机构改革,增加煤气热力自来水交通公司等单位的企业补助。
六、关于阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
与2017年度决算数相比,工资福利支出减少382.98万元,减少100%。对个人和家庭的补助减少77.92万元,减少100%。公用经费减少87.69万元,减少387.17%。具体原因:机构改革,国资委并入工信局,人员经费和公用经费在工信局。
七、关于阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比,减少3.93万元,减少100%。具体原因:机构改革,国资委并入工信局,三公经费在工信局。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,本年无数据。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)机关运行经费支出0万元,与2017年度决算数相比,减少69.15万元,减少100%,主要原因是:机构改革,国资委并入工信局。
(二)政府采购支出情况
2018年阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
(单位)政府采购支出总额0万元,其中政府货物支出0万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。各项支出与2017年度决算数减少0.78万元,减少100%,主要原因是:机构改革,国资委并入工信局。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日 ,共有车辆2辆,价值26.96万元。
其中一般公务用车2辆,价值26.96万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。与2017年度决算数相比无变动。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,市国资委按照市财政局预算绩效管理工作的有关要求,提高思想认识,牢固树立花钱求效理念。积极加强业务培训,切实提高业务能力,完善制度建设,不断夯实绩效管理基础。把握时间节点,按要求报送预算项目自评报告;积极配合有关部门进行整体支出及重点项目绩效评价;注重运行监控,确保绩效目标不偏不倚。
第四部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办:阳泉市工业和信息化局 承办:阳泉市工业和信息化局
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